集團要聞
中國建材集團召開內部控制體系建設工作交流會議
來源：CNBM 發(fā)布時間：2013-03-13
為了交流內控工作經(jīng)驗，總結內控體系建設第一階段工作，有力推進第二階段內控工作按時完成，3月11日，中國建材集團內部控制體系建設工作交流會議在京召開。集團公司總會計師武吉偉參加會議并講話。
中建材集團進出口公司結合節(jié)點管理法落地，確立風險管理導向，介紹了構建規(guī)范的內部控制體系的做法；集團公司財務部就內控制度、流程梳理、手冊編制進行了重點交流，目前已率先完成了“內部控制手冊（財務分冊）”的編制工作。在京二級企業(yè)、集團公司各部門就內部控制體系建設情況、存在的問題和建議及2013年工作計劃等內容進行了交流。
武吉偉在講話中總結了內控體系建設前一階段工作，安排部署了下一階段工作。他強調了第二階段內控體系建設重點工作：一是做好“三個銜接”，流程與制度的銜接、母子公司流程的銜接、各職能部門的橫向銜接；二是把握好“三個關鍵”，重點把握關鍵業(yè)務、關鍵流程、關鍵風險點，落實“三個關鍵”改進缺陷措施；三是加強“三個結合”，加強各部門間的橫向結合、加強內部控制體系和其他專業(yè)體系間的結合；加強內部控制體系與日常工作的結合。
各在京二級企業(yè)內部控制體系建設領導小組主要負責人、集團公司各部門內部控制體系建設工作負責人參加了會議。
